Emitir e exportar NF-e
Emissão, envio ao canal e arquivo são passos diferentes
Emitir envia os dados à Sefaz. Exportar entrega a nota autorizada ao canal da venda. Baixar salva XML, DANFE ou resumo tributário para sua empresa e seu contador.
Emita pela venda
- 01
Abra a venda ERP
Na página Vendas, localize o pedido e abra o menu de NF-e no card. Vendas Drop não emitem por esse fluxo.
- 02
Resolva as validações
Se aparecer "Validações para emissão", abra a lista. A Dogama indica o campo pendente na venda, na empresa, no produto ou na ficha fiscal.
- 03
Clique em Emitir Nota Fiscal
Confira a empresa emissora e confirme. A nota aparece em ERP, Notas fiscais, enquanto a Sefaz processa o pedido.
Se a integração estiver com "Emitir NFe automaticamente" ativa, a Dogama inicia a emissão assim que a venda fica pronta. As mesmas validações continuam valendo.
Acompanhe o retorno fiscal
A lista de Notas fiscais mostra o status da Sefaz e o status da exportação ao canal. Uma rejeição traz a causa e a próxima ação quando a Dogama reconhece o código.
Pendência corrigível
O aviso aponta cadastro da empresa, endereço da venda, certificado, NCM, GTIN ou outra informação que precisa de ajuste.
Processamento incerto
Não emita de novo por conta própria. A Dogama consulta a Sefaz e reconcilia a tentativa para evitar numeração ou nota duplicada.
Exporte para o canal ou baixe os arquivos
Exportar
Envia a NF-e autorizada ao marketplace ou ecommerce da venda.
Baixar
Salva o XML, o DANFE em PDF ou os dois no seu computador.
Resumo tributário
Gera uma planilha por nota e outra com totais por empresa e situação.
Selecione uma ou mais notas para exportar ou baixar em lote. Uma nota que ainda aguarda liberação do marketplace pode ficar fora da seleção ou ser enviada mesmo assim, conforme sua confirmação.
Baixe um período inteiro
Clique em "Exportar período". Escolha empresas, intervalo de até um ano, situações e conteúdo: XML, PDF e resumo tributário. O download começa quando o ZIP fica pronto e os links valem 24 horas.
O ZIP separa os arquivos por empresa e situação: autorizadas, canceladas, devoluções e canceladas sem comprovante. Quando XML e PDF são pedidos juntos, cada tipo ganha sua própria pasta.
Essa pasta contém nota marcada como cancelada sem o XML do evento de cancelamento disponível. Confira o status na Sefaz ou fale com o suporte antes de tratar o arquivo como comprovante.